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      • 欢迎来到深圳注册公司代理恒诚信工商财税问答社区

      什么情况下增值税专用发票可以作废?

      匿名 |浏览1038次
      收藏|2021/03/22 10:11

      满意回答

      2021/03/24 10:42

      您好,很高兴为您解答!

      以下有几条,如果有其中一项不符合,在当月可以作废发票。

      1.发票代码、发票号码跟密码区是否一致;

      2.购货单位的信息是否有误;
      3.密码是否在密码区内;
      4.票面的金额和税额是否在应在区域中,税率是否正确;
      5.销售方的信息是否正确;
      6.货物名称、单位、数量是否正确;
      7.是否能认证;

      8.开票人、收款人和复核人是否正确。

      廖媛

      其他回答(7)
      • 您好,增值税专票在开票信息开错、发票缺失、合作终止退票等情况均可作废。

        小规模专票作废流程:需带上作废发票所有联次、营业执照、公章、经办人员身份证、作废情况说明去打印该发票的税局申请作废,如涉及到退税则需要去所属税局申请退税。

        一般纳税人专票作废:直接登录税控盘--发票作废--找到该张发票点作废即可。

        回答于 2021/03/24 10:23
      • 您好,很高兴为您解答。

        发票本月是作废,跨月是冲红。

        如果是税局代开的发票需要带发票三联,公司的资料去税局申请做废,专用发票因为打印的时候已经扣了税,需要在下个季度申报完本季度的税,然后再去申请退税。

        如果税盘自开的发票需要作废的就直接在系统作废,纸质发票标记作废。

        回答于 2021/03/23 18:36
      • 您好,很高兴为您解答!
        增值税专用发票当月开具可以当月作废,发票都是当月开具当月能进行作废。次月只能红冲发票不能作废,红冲发票有两种情况:1.购进方已抵扣时,需要购进方开出红字信息表上传审核后下载发送电子档给到销售方红冲。2.购进方未抵扣情况下,销售方可自行开具红字信息表长传审核下载再开具红字发票。

        回答于 2021/03/23 18:09
      • 很高兴回答您的问题,希望可以帮助到您!

        一般纳税人在开具增值税专用发票的当月,发生销售退回、开票有误等情况,收到退回的发票联、抵扣联等符合作废的条件,按作废处理;

        开具时发现有错误,可以直接作废。

        符合作废条件,是指同时具有一下情形:、

        1、收到退回的发票联、抵扣联的时间未超过开票当月时间;

        2、销售方未抄税且未做帐;

        3、购货方未认证或者认证结果为“纳税人识别号不符”等。

        小规模作废发票同时具备以上条件,如果是税务局代开的专票则需要去税务局进行红冲。



        回答于 2021/03/23 18:00
      • 您好,很高兴为你解答!

             自己领取税盘开具的增值税专用发票在没有跨月的情况下我们都可以选择作废,如果跨月那就需要红冲了,红冲分为两张情况购买方认证跟没有认证的情况,如果已经认证需要对方开具红字信息表给销售方,销售方根据红字信息表开具蓝字发票出来,没有认证直接在税盘里面开具红字信息表后开具正确的蓝字发票就可以。

        小规模纳税人代开的专用发票打印出来以后就不可以作废,需要到税务局红冲 详细的流程可以咨询税务局人员。

        希望以上回答可以帮助到您


        回答于 2021/03/22 18:48
      • 你好,很高兴为你解答。
        一、一般纳税人都是自开发票的,自己在电脑上开户发票的,只要是当月的开的发票,可以在自己公司的开票软件上直接都作废??缭轮荒芎斐?。

        二、小规模自开发票和一般纳税人是一样的,如果是代开专票,只要当月的,也可以到代开发票的税务局窗口作废发票,跨月只能红冲。
        三、注意事项:一旦确认发票问题或者不需要发票了,即可作废,在当月最后一天都可以申请作废或者去税务局作废。
        以上是我的回复,希望可以帮助到你



        回答于 2021/03/22 18:31
      • 您好 很高兴为您解答

        专用发票(当月是作废 跨月就红冲)

        情况如下:1、发票信息内容不正确(税号 地址 电话 银行等 ) 2、发票章是否盖找正确的位置   3、不能拿其他章盖发票 4、专票的信息必须完整 不能出现不填情况  5、税率是否正确

        希望以上信息能帮助到您

        回答于 2021/03/22 15:39
      0人关注该问题
      +1
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